山东兄弟变压器有限公司

干式变压器材料采购付款及检验

①采购员必须按照干式变压器采购订单上的条款编制采购预付款申请单，打印出来后连同采购合同的复印件一齐进入采购预付款的审批手续。
②首先干式变压器付款管理员进行审批，付款管理员在采购干式变压器预付款申请单上签字，然后经主管采购的公司副总审批后，到财务部进行审核付款。
③财务部经理拿到经各级领导审批后的干式变压器付款申请单后，在干式变压器系统上进行最终审核，然后根据公司的资金状态交应付账款管理员办理付款手续。
④应付账款管理员根据财务部经理正式审核后的干式变压器预付款申请单，办理付款手续，并把付款存根交采购员。同时在ERP上将付款数据分配给采购合同(订单)。
(9)采购付款通知单。采购员根据月度采购付款计划(采购付款预算)，编写采购付款通知单，注明要付款的发票、付款时间、付款金额。然后对干式变压器采购付款通知单进行审核(先采购部自己审、再提交公司主管领导审)，审核完成后交财务部付款。财务部应付账款管理员根据付款通知单上的付款时间及公司的财务状况，决定付款的顺序和时间。
干式变压器进货检验的多环节：对于某些物料，由于公司的检验手段有限，靠进货检验很难把不合格的物料都检出来，进货检验可采用如下几个环节进行：
①入库前检验，主要是干式变压器外观检验和少量有检验手段的检验。
②干式变压器生产过程的物料检验。例如在干式变压器装配过程中发现某些物料有问题或通电后技术指标达不到，可以按照生产过程中不合格物料的处理办法执行。
③现场安装过程中出现的物料质量问题，其处理方式同②。