山东兄弟变压器有限公司

非晶合金干式变压器销售发票处理

采购员拿到非晶合金干式变压器采购发票后，在两个工作日内办理完采购发票的报账手续(采购发票报帐仅表示可以对供应商付款，什么时间付款根据付款通知单决定)，办理采购发票报帐的手续如下：
①非晶合金干式变压器采购员拿到采购发票后，要使用非晶合金干式变压器的采购发票处理程序，建立采购发票同采购入库单的对应关系(也就是计算机内部的采购发票明细)，采购发票同入库单的关系是多对多的关系。可以拆分采购入库单上的数量，但不能拆分入库单价。
②计算机内部的非晶合金干式变压器采购发票清单建立完成后，打印出采购发票同入库单的对应关系表(采购发票明细)。
③采购员将非晶合金干式变压器供应商的原始发票、入库单、入库单与采购发票的对应关系表整理在一起进行报帐审核。若发现某张入库单只有一部分物料对应了采购发票，则该入库单复印一份作为审核单据。
④采购发票的审核主要由非晶合金变压器采购部经理在打印出来的入库单与采购发票的对应关系表上签字后交财务部即可。财务部负责采购发票的会计在ERP上做最终审核(主要看签字手续是否完整)，形成采购应付账款。采购发票审核后,非晶合金系统自动或手工核销预付款。
⑤采购发票审核后，并不意味着要马上付款，要付款必须根据非晶合金干式变压器付款通知单。